365bet官网备用

当前位置:首页  /  澳门皇冠365bet  /  部门预算

2018年农业机械管理局预算公开
字体[ ] 日 期:2018-04-08 来 源:   作者:【视力保护色:          】

  

   目  

    第一部分 农机局部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 农机局2018 年部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件: 部门2018年部门预算公开报表

    一、2018年部门收支总体情况表

    二、2018年部门收入总体情况表

    三、2018年部门支出总体情况表

    四、2018年支出经济分类汇总表

    五、2018年财政拨款收支总体情况表

    六、2018年一般公共预算支出情况表

    七、2018年一般公共预算基本支出情况表

    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2018年政府性基金支出情况表

       

      第一部分

      部门概况

    一、农机局主要职责

    (一)365bet官网备用情况

    农机部门是主管全市农业机械化发展的部门,现有在编人员57人,离退休人员46人,内设科室6个和归口管理预算单位3个。

    (二)部门职责

    主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规、规划、计划并指导实施;拟订全市农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

    二、农机部门预算单位构成

    农机局为一级预算单位,下设农机推广中心、农机监理所、农机学校三个归口预算管理单位。

      第二部分

      农机局2018年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    农机局2018年收入总计2444.5万元,支出总计2444.5万元,与2017年相比,收、支总计各增加790.5万元,增长47.8%。主要原因:人员工资和上级资金增加。

    二、收入预算总体情况说明

    农机局2018年收入合计2215万元,其中:一般公共预算收入2215万元(含上级预拨1099万元);部门结转收入229.5万元。

    三、支出预算总体情况说明

    农机局部门2018年支出合计2215万元,其中:基本支出1027.8万元,占46.4%;项目支出1187.2万元,占53.6%。另外部门结转支出229.5万元。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    农机部门2018年一般公共预算收支预算1116万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少150.2万元,减少11%,减少主要原因:严格预算执行管理,压缩资金。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    农机部门2018年一般公共预算支出年初预算为2215万元(含上级预拨一般公共预算1099万元)。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.45%;教育(类)支出166.9万元,占7.53%;社会保障和就业(类)支出221.6万元,占10%;农林水(类)支出1769万元,占79.87%;住房保障(类)支出47.5万元,占2.15%

    六、支出预算经济分类情况说明

    农机局2018年预算支出2215万元,其中:人员经费948.1万元,主要包括:基本工资235.5万元、津贴补贴119.6万元、奖金12.2万元、绩效工资106.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.2万元、职工基本医疗保险缴费25.8万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金47.5万元、其他工资福利支出167.8万元、离休费11.2万元、退休费130.9万元、生活补助支出6.9万元;公用经费79.7万元,主要包括:办公费32万元、水费1万元、电费1.4万元、邮电费5.7万元、取暖费3万元、差旅费2.7万元、公务接待费1万元、福利费5.6万元、公车运行维护费10.9万元、其他交通费用12.1万元、其他商品和服务支出4.3万元;项目支出1187.2万元,主要包括:办公费20.5万元、印刷费5.5万元、差旅费14万元、维修(护)费2.7万元、专用燃料费2万元、劳务费14万元、委托业务费4万元、其他交通费用2万元;其他商品和服务支出6.5万元;办公设备购置5.0万元;个人农业生产补贴1111万元(主要包括农机购置补贴1028万元,深松整地补贴63万元,合作社建设20万元)。

    七、政府性基金预算支出预算情况说明

    农机局2018年政府性基金预算支出0万元(含上级预拨(政府性基金)0万元)。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    农机部门2018年“三公”经费支出预算数为11.9万元,与2017年持平。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元。与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费10.9万元,其中,公务用车运行维护费10.9万元,主要用于公务用车燃油和维护,比2017年持平;公务用车购置预算数0万元。

    (三)公务接待费1.0万元,主要用于上级检查指导接待,与上年持平。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    农机部门2018年机关运行经费支出预算303.7万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017年减少4万元,较上年下降1.3%,主要原因是压缩资金,强化预算执行管理。

    (二)政府采购支出情况

    2018年系统政府采购预算安排5万元,其中政府采购货物预算为5万元,主要用于一般办公家具的更新和电脑的更新。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年,我单位共组织对农机购置补贴、农机燃油补贴、农机合作社项目进行预算绩效评价,涉及中央、省、市资金912.6万元。2018年,我单位拟对民革工作经费、农机购置补贴项目管理费、玉米秸秆综合利用经费、农机新技术推广经费、农机免费管理、农机技术服务费、深松整地项目、合作社建设项目、农机购置补贴项目进行预算绩效评价,涉及资金1187.2万元,其中中央资金1099万元。市财政拨款88.2万元。

    (四)国有资产占用情况。

    2017年期末,农机部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    (五)专项转移支付项目情况

    农机部门负责管理的专项转移支付项目共有21099万元主要是:农机购置补贴资金1028万元和深松整地资金71万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

      第三部分

      名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:农机局2018年预算公开表

    201844