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2017年农机局预算公开内容
字体[ ] 日 期:2017-07-17 来 源:   作者:【视力保护色:          】

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规、规划、计划并指导实施;拟订全市农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

(二)365bet官网备用情况

农机局机关内设办公室、政工科、计财科、管理科、科教科、纪检室等6个内设机构,下设农机推广中心、农机监理所、农机学校三个归口预算管理单位。

(三)人员构成情况

农机部门机关及归口预算管理单位人员共有编制内实有人数61人,其中:行政编制实有人数18人,事业编制43人;离休人员1人,退休人员40人;自收自支1人。

(四)预算年度主要工作任务

确保2017年全市农业机械化工作的顺利实施,执行国家和省市有关农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

二、部门预算情况说明

(一)预算增减情况分析

2017年收入预算1654万元,其中:以前年度结余资金355.8万元,省提前通知一般转移支付上级资金32万元,财政拨款收入预算1266.2万元。上年度收入预算是1417万元,其中以前年度结余资金135.8万元,上级提前通知一般转移支付52万元,财政拨款收入预算1229.2万元。收入预算增加14%,增加原因主要是以前年度结转资金增加了220万元。

2017年度财政拨款收入预算1266.2万元,上年度财政拨款收入预算1229.2万元,增加37万元,增加原因主要是社保缴费经费增加。

2017年综合支出预算为 1654 万元,与上年1417万元相比增加 237万元,增加14%,原因为:以前年度结转资金有所增加。2017年财政拨款支出预算为 1266.2万元 ,上年度财政拨款支出预算1229.2万元,增加37万元,支出增加原因主要是社保缴费支出的增加。。

(二)“三公”经费财政拨款支出情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算13.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费11.9万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

 2、公务接待费用预算1.5万元,上年度预算4万元,同比下降62%,预计2017年度公务接待15批次,100人。主要是上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流。下降原因是严格落实“八项规定”、压缩三公经费、规范公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费预算11.9万元,上年度预算10万元,同比增长15%,增长原因是车辆老化,维修费用有所提高,公务用车费用主要包括车辆下乡燃油费、过路费、保险费。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排704.9万元,2016年行政经费预算安排701.4万元,增加3.5万元,增加0.4%,由于人员、项目相对稳定,与上年度基本持平。机关运行经费主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(四)政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算安排4.3万元,2016年预算14.5万元,比上年减少10.2万元,减少70%。根据厉行节约的原则,2017年主要用于急需要的货物采购,购置更新一般办公家具、文件柜、计算机等物品。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位共有5个项目,年初均设定了绩效目标,年度中间加强项目预算执行,社会效益和经济效益成效显着,加快了我市主要农作物全程机械化进程,为我市粮食增产、农业增效和农民增收做出了突出贡献。

2017年计划对农机购置补贴、燃油补贴、深松整地项目、农机培训工程、合作社建设5个项目进行绩效评价,目前项目正在积极推进中,确保完成年初制定的绩效目标。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指纳入巿级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

四、预算表格(见附表)

附件:济源市2017年部门预算附表