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2014年农机部门决算公开
字体[ ] 日 期:2015-10-16 来 源:济源市农机局   作者:【视力保护色:          】

2014年农机系统财务收支决算公开情况说明

 

一、单位职能、部门365bet官网备用、

济源市农机局承担着贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规,研究拟定全市农业机械化发展战略,制定中长期规划和年度计划并组织实施,指导农业机械结构调整等职能。

济源市农业机械管理局是市农牧局管理的公益性事业单位,参照公务员法管理,机构规格相当于副处级,核定事业编制20名,设5个内设机构,下设农机推广中心、农机监理所、农机化学校。农机系统在职人员65人,离休1人,退休40人,遗属补助人员9人。在编车辆4辆。

二、收入支出决算总体情况

2014年度财政拨款收入总计2294.35万元。

2014年度支出总计2294.35万元,其中基本支出730.84万元,项目支出1563.51万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出决算2294.35万元,具体情况如下:

1、一般公共服务财政项目支出1563.51万元,主要用于农机购置补贴、合作社建设、保护性耕作项目。

2、一般公共服务财政基本支出730.84万元,主要用于社会保障和就业行政事业单位离退休支出150.61万元,行政事业单位离退休工资。住房保障支出48.4万元;职业教育支出192.27万元,用于农机化学校职业教育;行政事业工资基本支出339.56万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年,农机系统“三公”经费财政拨款支出决算数为26.9万元比上年减少23.1万元,同比下降46%,其中:

1、因公出国决算6万元,上年度0万元,与上年度比增加100%。用于工作人员公务出国的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014年使用财政拨款安排本单位出国1人,增加原因河南省农机局要求学习美国先进农机化工作。

2、公务用车运行维护费支出17.3万元,上年度35.7万元,同比下降51.5%,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费17.3万元,由于车辆老化,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位财政拨款运行维护费的公务用车保有量为10辆。公务用车运行维护费下降原因是其中有3辆车到报废年限,没有使用价值,停止运行一年。

3、公务接待费决算3.6万元,比上年度减少10.7万元,同比下降74.8%,主要用于单位按规定开支的一般公务接待支出。共计接待10批,90人次。公务接待费较上年费用减少的原因是按照上级要求会议少、培训少、接待任务少。

 

 

 

                                                                                                                                                                                         2015年10月14

附件:

 

 

 

农机部门2014年收入支出决算总表

                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

2294.35 

一、一般公共服务支出

37

 

一、基本支出

60

730.84 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

664.44 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

    日常公用经费

62

66.40 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

1563.51 

    其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育支出

41

192.27 

    基本建设类项目

64

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

1563.51 

五、附属单位上缴收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

六、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

44

150.61 

四、经营支出

67

 

  

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

    

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

1903.07 

基本支出和项目支出合计

71

2294.35 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

    工资福利支出

72

460.50 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

    商品和服务支出

73

157.40 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

    对个人和家庭的补助

74

1663.45 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

    对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

    赠与

76

 

 

18

 

十八、国土资源气象等支出

54

 

    债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

48.40 

    基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

    其他资本性支出

79

13.00 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

57

 

    贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、其他支出

58

 

    其他支出

81

 

 

23

 

 

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

2294.35 

本年支出合计

83

2294.35 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

 

    上年结转和结余

26

 

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

 

      经营结余

29

 

      其他

88

 

       

30

 

    年末结转和结余

89

 

   

31

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

      经营结余

92

 

 

34

 

       

93

 

 

35

 

     

94

 

合计

36

2294.35 

合计

95

2294.35 

                   
              农机部门2014年公共预算财政拨款支出明细表

        单位:万元

  

科目编码

单位(科目名称)

总计

 

基本支出

 

项目支出

 

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

农机系统

2294.34

664.43

66.4

1563.51

 

 205

03 

04 

职业教育

192.27

190.67

1.6

 

 

208

05

01

行政单位离退休

90.81

90.81

 

 

 

208

05

02

事业单位退休

59.79

59.79

 

 

 

213

01

01

行政运行

162.41

130.21

32.2

 

 

213

01

06

技术推广

360.62

98.61

18.5

243.51

 

 213

01 

10 

执法监管

90.04

45.94

14.1

30

 

213

01

11

统计监测与信息服务

3

 

 

3

 

213

01

22

农业生产资料与技术补贴

1202

 

 

1202

 

213

01

24

农业组织化与产业化经营

10

 

 

10

 

213

01

99

其他农业支出

75

 

 

75

 

221

02

01

住房公积金

48.4

48.4

 

 

 

 

 

 

          农机部门2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表           

                                       单位:万元

项目

2014年决算数

合计

27

    因公出国()费用

6

    公务接待费

3.6

    公务用车运行购置及运行维护费小计

17.4

        其中:公务用车运行维护费

17.4

              公务用车购置